歲月靜好 追問

2019-01-03 17:13

老師，增值稅月底計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-01-03 17:14

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

歲月靜好 追問

2019-01-03 18:25

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-01-03 18:41

你好，需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

歲月靜好 追問

2019-01-03 18:42

老師，分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2019-01-03 18:47

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 
貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅