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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-02 13:31

你實(shí)際繳納了，你還要計提，借；所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交所得稅 
這個可以年度匯算清繳的時候，申請退

仲夏薔薇 追問

2019-01-02 13:34

繳納之前就是計提了的?，F(xiàn)在利潤總額是負(fù)數(shù)，減去我繳納所得稅，凈利潤就虧損的更多了

辜老師 解答

2019-01-02 13:37

是的，因為你1季度繳納了，沒辦法的

仲夏薔薇 追問

2019-01-02 13:41

老師意思是現(xiàn)在不用調(diào)整，就放在所得稅科目里。明年匯算在說嗎

辜老師 解答

2019-01-02 13:43

是的，匯算清繳退下來，就可以沖減

仲夏薔薇 追問

2019-01-02 13:50

好的！如果我想把費(fèi)用沖下來 憑證該如何做呢

辜老師 解答

2019-01-02 13:53

借：銀行存款  貸：所得稅費(fèi)用

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