海瀾珠 追問

2019-01-02 14:28

您說的第2條，預(yù)繳的稅款抵扣開票時(shí)的稅款，這個(gè)怎么抵扣，分錄怎么做，申報(bào)怎么申報(bào)？

樸老師 解答

2019-01-02 14:30

預(yù)繳之后，次月申報(bào)的時(shí)候填附表4

海瀾珠 追問

2019-01-02 21:49

好的，謝謝老師。我再請(qǐng)問我外地有個(gè)項(xiàng)目，總合同24萬，就20萬預(yù)繳了20*0.02的增值稅和附加稅，還有印花稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在工程結(jié)束了，是不是要對(duì)整個(gè)20萬的所有稅清算繳納？都要去項(xiàng)目所在地繳納？

樸老師 解答

2019-01-03 16:41

是的要匯算清繳，都預(yù)交了嗎

海瀾珠 追問

2019-01-03 19:20

沒呢，我是想知道是否到經(jīng)營(yíng)地繳納100%稅額