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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-01 15:24

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

????????迎???????? 追問

2019-01-01 15:51

老師我17年的期初198265.46,18年凈利潤494742.77,17年曾經(jīng)分配利潤190000,為什么我報表自動帶出來的數(shù)是220056.56呢?

佟老師 解答

2019-01-01 15:54

198265.46+494742.77-190000=503008.23你得出的是這個數(shù)據(jù)嗎?你看你282951.67這個差額是否有以前年度損益調(diào)整

????????迎???????? 追問

2019-01-01 15:54

????????迎???????? 追問

2019-01-01 15:54

????????迎???????? 追問

2019-01-01 15:55

佟老師 解答

2019-01-01 15:56

你涉及到以前年度損益調(diào)整科目了嗎

????????迎???????? 追問

2019-01-01 15:57

沒有

佟老師 解答

2019-01-01 15:58

那我可能看不出是哪里出問題了,你可以找一下軟服務(wù)商讓他們看看是不是報表取數(shù)有問題

????????迎???????? 追問

2019-01-01 16:00

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2019-01-01 16:00

不客氣,祝您新年快樂!

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