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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-31 21:50

借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。你匯算清繳要是沒(méi)發(fā)票回來(lái)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。

李蕾 追問(wèn)

2018-12-31 21:53

要把暫估紅沖嗎？貨款已經(jīng)付了，還做應(yīng)付賬款嗎？

maize老師 解答

2018-12-31 21:55

沒(méi)有發(fā)票回來(lái)不用沖回，你暫估做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 暫估款 要是確定沒(méi)發(fā)票回來(lái)直接做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 你付款就直接做借應(yīng)付賬款貸銀行。

李蕾 追問(wèn)

2018-12-31 21:57

下個(gè)月發(fā)票應(yīng)該會(huì)收到，不清楚年末怎么處理？

maize老師 解答

2018-12-31 21:59

你正常做就可以，這個(gè)主要是要費(fèi)用成本要是2018年先入賬。

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沖回你之前暫估按發(fā)票重新做就可以
2019-04-19 15:06:37
你好 收到發(fā)票了干嘛還暫估入賬
2019-03-29 14:49:03
收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄： 1、借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品 2、借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
2017-11-26 15:54:09
你好，收到發(fā)票后，暫估分錄用紅字沖回，重新以發(fā)票做藍(lán)字分錄
2022-01-01 22:27:04
借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。你匯算清繳要是沒(méi)發(fā)票回來(lái)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。
2018-12-31 21:50:51
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