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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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恩熙老師

職稱(chēng)： 6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2018-12-30 20:03

一般納稅人差額納稅會(huì)計(jì)分錄：
1.收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí)
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（計(jì)提）
2.支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
3.差額扣稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（扣減）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
4.申報(bào)納稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（繳納）
貸：銀行存款

小耳朵 追問(wèn)

2018-12-30 20:43

專(zhuān)票和普票要分開(kāi)做分錄？

恩熙老師 解答

2018-12-30 21:02

也可以這么理解。但是實(shí)際上服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票、代發(fā)的普票跟分錄是無(wú)法一一對(duì)應(yīng)的。

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