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我公司是營(yíng)銷(xiāo)策劃小規(guī)模納稅人請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本，對(duì)方尚沒(méi)開(kāi)發(fā)票，上月主管已經(jīng)叫我入借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付xx公司，月未也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，在下個(gè)月對(duì)方開(kāi)出勞務(wù)成本發(fā)票來(lái)，款項(xiàng)也付了，又如何做分錄？

馬老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-30 12:30

這一張發(fā)票是2019年開(kāi)嗎？？

╰★ Helen 追問(wèn)

2018-12-30 12:59

勞務(wù)成本2018年8月入帳了，發(fā)票客了戶(hù)在2018年10月和11月已開(kāi)出的。

馬老師解答

2018-12-30 12:59

開(kāi)出了就把8月份的分錄沖銷(xiāo)了，然后10月份在根據(jù)發(fā)票做一次！

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