老師你好，差旅費報銷單上的餐費補助和交通補助，沒有發(fā)票能否能作為費用在稅前列支，還用納入員工工資總額繳納所得稅么？

答： 沒發(fā)票不能作為費用在稅前列支，要列的話得放入員工工資總額繳納所得稅

差旅報銷單中餐飲補助和交通補助 要合在一起算嗎

答： 您好，可以合在一起計算

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們公司現(xiàn)在的餐費補助和交通費補助都是通過員工自己拿票來報銷取得的，我作為財務(wù)部想建議領(lǐng)導(dǎo)讓這些補助走正規(guī)渠道，給領(lǐng)導(dǎo)寫了一篇建議，里面涉及到的法規(guī)和實務(wù)問題，您幫我看一下，這樣寫行不行？寫的不對，請老師糾正！

答： 你好，建議你以2019年的數(shù)據(jù)為例，陳列一張對比表格，再把你的建議寫出來，你的建議對于財務(wù)專業(yè)人才來說是沒有問題的，但是對于領(lǐng)導(dǎo)來說，他很難理解。