大寶 追問(wèn)

2018-12-30 10:47

是這樣的，這5萬(wàn)來(lái)我們公司消費(fèi)的時(shí)候就已經(jīng)做收入了，

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 10:49

轉(zhuǎn)出去的這5萬(wàn)，啥發(fā)票都沒(méi)有，外賬咋做？

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 10:51

開(kāi)的餐飲發(fā)票

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:04

這種情況，轉(zhuǎn)出去的5萬(wàn)要入費(fèi)用屬于無(wú)票列支啊，稅前不能扣除。

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 11:05

是的呀，

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 11:06

那怎么處理比較好呢？主要是外賬，內(nèi)賬我們?cè)撛趺从涍€是怎么記

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:15

不能列支放到營(yíng)業(yè)外支出。 
需要列支，提供其他發(fā)票。 
同時(shí)按照稅法規(guī)定，有代扣代繳個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)。

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 11:20

營(yíng)業(yè)外支出可以這么多嗎？這月像這樣的業(yè)務(wù)有兩筆呢？還有一個(gè)9萬(wàn)的沒(méi)轉(zhuǎn)

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:32

任何籌劃都是基于業(yè)務(wù)真實(shí)的基礎(chǔ)上。你這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較大，如果企業(yè)不打算稅前列支，放在營(yíng)業(yè)外支出比較好。但是金額這么大，跟稅局不好解釋。而且稅局會(huì)問(wèn)你有沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅。

大寶 追問(wèn)

2018-12-30 13:14

好的，謝謝老師

恩熙老師 解答

2018-12-30 13:16

嗯嗯如果您覺(jué)得滿(mǎn)意，麻煩給五星好評(píng)，謝謝～