靜謐之音 追問(wèn)

2018-12-28 17:15

這個(gè)是6月開(kāi)來(lái)的服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票合計(jì)金額9800，12月紅沖9800，又重開(kāi)了6800，3000元退回來(lái)的，我們11月末的未交增值稅是55813.77，實(shí)際交了56368.49，多交的554.72，就是這個(gè)紅沖的，納稅申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2018-12-28 17:19

你支付給別的返利嗎？主營(yíng)是什么

靜謐之音 追問(wèn)

2018-12-28 17:22

6月付的服務(wù)費(fèi)9800，12又紅沖了9800，又重開(kāi)了6800的服務(wù)費(fèi)呀

郭老師 解答

2018-12-28 17:24

別人給你們的3000？是嘛

靜謐之音 追問(wèn)

2018-12-28 17:27

之前付了9800，開(kāi)的9800的票不是紅沖了嗎，開(kāi)了6800，9800-6800=3000，要還給我們

郭老師 解答

2018-12-28 17:32

借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存，紅沖借銀存 成本費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存6800 應(yīng)收3000

靜謐之音 追問(wèn)

2018-12-28 17:50

錢9800元6月的時(shí)候就付了

郭老師 解答

2018-12-28 17:58

紅沖服務(wù)費(fèi)的就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，最后一個(gè)分錄不用做，第一個(gè)你修改下，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

靜謐之音 追問(wèn)

2018-12-28 18:17

我們公司是一般納稅人，不用下載這個(gè)也可以在網(wǎng)頁(yè)上報(bào)稅吧

郭老師 解答

2018-12-28 18:19

報(bào)稅問(wèn)下你稅務(wù)局，各地報(bào)稅不一樣的