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老師，我們是火鍋店，購(gòu)買的菜類肉類是下個(gè)月付這個(gè)月的款，一月一付，但發(fā)票是下月付錢時(shí)才給開，那這個(gè)月怎么做賬，是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎，后面沒有發(fā)票做憑證怎么辦

阿水老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 12:58

學(xué)員你好，
這種情況屬于貨到票未到的情況，
暫估成本即可，暫估不用暫估增值稅的。
等下月票到了，再?zèng)_減暫估，做成本。
對(duì)于你當(dāng)月來(lái)說(shuō)，當(dāng)月成本做了。
次月的話，沖減暫估，再做成本，一來(lái)一回，如果金額估算的差不多，不會(huì)有太大的損益差異的。

愛拼追問

2018-12-28 13:10

我們是個(gè)體工商戶，暫估成本不用考慮增值稅吧

愛拼追問

2018-12-28 13:11

成本里應(yīng)該把增值稅考慮進(jìn)成本吧

阿水老師解答

2018-12-28 13:12

學(xué)員你好，
暫估時(shí)，不暫估增值稅的，這是增值稅暫估的規(guī)定。

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