企業(yè)員工出差隨差旅費一起報銷的差旅補貼，就是按天補助80元，這種沒有發(fā)票可以直接稅前列支嗎，如果列支了，要計入員工的個人薪金所得繳納個稅嗎

答： 可以稅前列支的，不需繳納個稅

出差補貼，每天定額算，不貼發(fā)票，這個大家怎么處理的？可以直接作為差旅費稅前列支嗎？

答： 你好，可以把補助做入工資表計算

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司規(guī)定員工出差一天伙食標準80元，那在報銷差旅費時，伙食費可以不用發(fā)票可以稅前列支嗎？

答： 如果這是出差的補貼，可以不用發(fā)票，稅前列支的