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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-27 09:52

，銷售額月不過三萬或者季不過九萬免增值稅 
超了的全額繳，你的不含稅銷售額是多少，增值稅=不含稅銷售額*稅率 
城建稅=增值稅*稅率

Sunny 追問

2018-12-27 09:54

月銷售額是含稅的總金額不超過九萬嗎？

郭老師 解答

2018-12-27 09:56

不含稅的

Sunny 追問

2018-12-27 10:01

那我代開的總金額10 萬，不含稅97087.38，還是交了城建稅呢

Sunny 追問

2018-12-27 10:01

哦，哦，超了九萬

郭老師 解答

2018-12-27 10:02

對的，你的超了九萬了

Sunny 追問

2018-12-27 10:03

如果代開的不含稅金額不超過九萬就只交增值稅吧

郭老師 解答

2018-12-27 10:04

你好，你代開的專票嗎？如果是專票不免，開多少交多少，如果是普票九萬免

Sunny 追問

2018-12-27 10:12

代開的專票，不超過九萬只交增值稅，不交城建稅，超過了就交，是吧

郭老師 解答

2018-12-27 10:15

不是的，你交了增值稅，你的城建稅就要交的，附加稅跟著增值稅來交，只不過給你免了教育附加和地方教育

Sunny 追問

2018-12-27 10:18

意思是只要代開的發(fā)票都要交增值稅和附加稅，?

Sunny 追問

2018-12-27 10:19

那代開多少附加稅的教育附加和地方教育附加也要交呢

郭老師 解答

2018-12-27 10:20

你好，是的 
月不過10萬或者季不過30萬免

Sunny 追問

2018-12-27 10:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-12-27 10:23

不用客氣

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相關(guān)問題討論
您好，這個城建稅要計提的。
2019-02-17 20:18:20
你好，是的，已經(jīng)預(yù)交 的城建稅，之后 是按0申報的
2019-01-14 17:40:51
，銷售額月不過三萬或者季不過九萬免增值稅 超了的全額繳，你的不含稅銷售額是多少，增值稅=不含稅銷售額*稅率 城建稅=增值稅*稅率
2018-12-27 09:52:15
你好，減半征收城建稅
2019-07-01 16:01:27
小規(guī)模代開專票未達(dá)起征點(diǎn)，專票部分要交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加
2019-07-14 12:45:51
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