金露 追問

2018-12-26 18:52

是的，以公司的購買的辦公樓

樸老師 解答

2018-12-27 09:40

借：固定資產(chǎn)

貸：實(shí)收資本(或股本

金露 追問

2018-12-27 09:46

是我們公司以房屋入股到其他公司

金露 追問

2018-12-27 09:47

視同銷售不動(dòng)產(chǎn)

樸老師 解答

2018-12-27 09:59

計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資 就可以了

金露 追問

2018-12-27 10:05

能寫下會(huì)計(jì)分錄了嗎？我主要是想知道長(zhǎng)投的入賬金額，和銷項(xiàng)稅額的金額

金露 追問

2018-12-27 10:08

企業(yè)所得稅怎么繳？

樸老師 解答

2018-12-27 10:16

借：長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸：固定資產(chǎn)清理

金露 追問

2018-12-27 10:20

金額

樸老師 解答

2018-12-27 10:21

你賣了多少就是多少

金露 追問

2018-12-27 10:23

開票金額的增值稅和稅務(wù)預(yù)繳的增值稅，怎么處理？

樸老師 解答

2018-12-27 10:26

預(yù)繳借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款

金露 追問

2018-12-27 10:33

借:長(zhǎng)投   59997674.80
貸:固定資產(chǎn)清理   58704847.33
     應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)   1292827.47
這里的銷項(xiàng)稅額的金額是我開票的金額，不是稅務(wù)局預(yù)繳的稅額？

樸老師 解答

2018-12-27 10:45

嗯，你開票多少就寫多少

金露 追問

2018-12-27 10:46

那下個(gè)月做賬的時(shí)候，怎么我這差額的增值稅調(diào)平？

樸老師 解答

2018-12-28 09:26

銷項(xiàng)要用進(jìn)項(xiàng)來抵的

金露 追問

2018-12-28 09:33

我開票的增值稅是1292827.47，稅務(wù)那里預(yù)繳的是1442938.15，這兩者之間的差額怎么做賬？

樸老師 解答

2018-12-28 09:50

預(yù)繳的做已繳稅款