小規(guī)模代開專票，預(yù)交增值稅時(shí)，分錄如何寫？

追逐繁星

于2018-12-26 10:37 發(fā)布 ??1470次瀏覽

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 10:42

借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方銀行有附加稅需要計(jì)提的

追逐繁星追問(wèn)

2018-12-26 11:44

老師，小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票時(shí)，同時(shí)繳納的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅；在做賬上；附加稅減免是當(dāng)月做好，還是一個(gè)季度做一次？

meizi老師解答

2018-12-26 11:53

如果你是季報(bào) 你可以季末做月報(bào)月末做

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你好借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅城建稅貸；銀行存款

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