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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-26 10:09

是哪里有差額?是折舊還是原值?還在啥?

or so 追問

2018-12-26 10:11

凈值差的0.14
資產(chǎn)負(fù)債表上凈值是1230483.45元,固定資產(chǎn)明細(xì)表是1230483.59元

maize老師 解答

2018-12-26 10:23

你去看下,賬上是多少固定資產(chǎn)原則和折舊。

or so 追問

2018-12-26 10:25

兩邊核對了一下就是差0.14

maize老師 解答

2018-12-26 10:33

這個需要看差異為啥產(chǎn)生的是折舊不對還是啥?

or so 追問

2018-12-26 10:35

已經(jīng)都檢查過了,小數(shù)位也沒有錯。找不到問題可不可以做調(diào)整呢

maize老師 解答

2018-12-26 10:54

可以,沒查到可以先不做處理。

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相關(guān)問題討論
你好,做一筆計提相反的分錄 借;累進折舊 貸;制造費用等科目
2016-09-07 17:49:22
你好 有殘值的話會的 到時你們變賣固定資產(chǎn)或者報廢固定資產(chǎn)后 做固定資產(chǎn)清理 處理殘值的
2020-06-23 20:11:27
你好,固定資產(chǎn)按計提減值準(zhǔn)備之后的余額填寫
2017-12-11 13:03:09
有減值就計提,沒有就不需要計提 折舊計提完了,就不需要再計提折舊了
2015-11-25 17:21:49
是哪里有差額?是折舊還是原值?還在啥?
2018-12-26 10:09:03
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