七七 追問

2018-12-25 12:35

沒有付錢，也沒做賬，這發(fā)票電梯公司拿來給了我們?nèi)耸?，然而我不知道，是今天她走付款流程的時(shí)候被領(lǐng)導(dǎo)拒絕了，才和我說，問這個(gè)發(fā)票要怎樣處理

七七 追問

2018-12-25 12:36

我是做在本月應(yīng)付賬款上嗎？非常感謝老師中午回答

文老師 解答

2018-12-25 12:40

應(yīng)該來說人家給你維修了你不付款不應(yīng)該，你可以現(xiàn)暫時(shí)掛賬以后應(yīng)該還有個(gè)處理結(jié)果的

七七 追問

2018-12-25 12:40

還有如果掛在應(yīng)付賬款上，假如將來這個(gè)款業(yè)主答應(yīng)支付了，又要怎么做賬呢

文老師 解答

2018-12-25 12:43

可那就把這筆費(fèi)用沖了，借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用（利潤(rùn)分配-未分配，明年跨年啦就應(yīng)該用這個(gè)科目）等負(fù)數(shù)，收到賠款借銀行存款待其他應(yīng)收款，再付款，應(yīng)付賬款銀行

七七 追問

2018-12-25 12:53

謝謝老師，但是請(qǐng)問下，我現(xiàn)在是借主營(yíng)業(yè)主成本 貸 應(yīng)付賬款，明年沖銷的時(shí)候，不是做一筆相反分錄嗎

文老師 解答

2018-12-25 12:56

明年做就按我括號(hào)里面的做

七七 追問

2018-12-25 13:16

謝謝老師解答，另外再問一個(gè)問題，收到專管員消息，做三年的稅務(wù)自查，請(qǐng)問這個(gè)我主要做什么交給他

七七 追問

2018-12-25 13:17

是這一個(gè)自查報(bào)告嗎

文老師 解答

2018-12-25 14:32

是的，做個(gè)自查報(bào)告給他