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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2018-12-24 20:20

您好，可以的，當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:24

我直接借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增直稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款。這樣做不行嗎？ 因?yàn)樯蟼€(gè)月留底的進(jìn)項(xiàng)夠這次抵扣。

曹 追問

2018-12-24 20:26

上個(gè)月留底的進(jìn)項(xiàng)夠這次抵扣，那這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)我不去抵扣，我直接全部是按上面的分錄入賬的，那樣入賬可有問題？

文老師 解答

2018-12-24 20:31

應(yīng)該用我上面寫的分錄

曹 追問

2018-12-24 20:32

要么就不做賬，要么就按您寫的分錄去入賬，對嗎？那下個(gè)月我又如何來平掉這個(gè)分錄呢？老師

文老師 解答

2018-12-24 20:38

認(rèn)證了以后 ，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:49

好的 謝謝老師

文老師 解答

2018-12-24 20:56

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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你好，可以到月底時(shí)再確認(rèn)需要認(rèn)證的發(fā)票。
2020-05-15 17:02:35
你好！ 可以的
2019-06-03 11:11:21
您好，可以的，當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-12-24 20:20:59
您好，賬面沖回即可，認(rèn)證以后，這個(gè)月賬面沖回就行了，相當(dāng)于這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)少了而已。
2016-09-06 14:28:38
那就先不要勾選了，你要是勾選需要先申報(bào)哈，要是勾選不申報(bào)后續(xù)不能抵扣哈
2019-07-05 11:10:27
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