FINE &趙娜 追問

2018-12-23 22:22

老師本月已交稅金在第幾行啊
是這個(gè)本期已繳稅額后面的4.本期繳納欠款稅額那嗎

FINE &趙娜 追問

2018-12-23 22:25

還有老師，這個(gè)無票銷售的銷售額是填在納稅檢查調(diào)整的銷售額那嗎

三寶老師 解答

2018-12-23 22:42

是本期繳納欠稅行。第二個(gè)也是的。你說得都對(duì)

FINE &趙娜 追問

2018-12-24 19:19

謝謝老師您這么耐心。
無票銷售的銷售額填列在附表1的納稅檢查調(diào)整下的銷售額那。可是銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那用填無票銷售的銷售額嗎老師？

三寶老師 解答

2018-12-24 19:26

不用填在納稅檢查那填在無票收入那

FINE &趙娜 追問

2018-12-24 19:32

無票銷售收入填在附表1無票銷售額那。銷項(xiàng)稅金填在其后，增值稅主表應(yīng)稅貨物銷售額自動(dòng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)金額是有票和無票收入的累計(jì)數(shù)嗎老師？
然后我再把無票銷售的銷項(xiàng)稅額在主表本期繳納欠繳稅額處手動(dòng)輸入對(duì)嗎老師

三寶老師 解答

2018-12-24 19:43

你理解是對(duì)的。手工填已交稅金在本期繳納欠交稅額。