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#提問#本月去稅局代開的專票，增值稅和城建稅都是即開即交，但貨款沒有收到。我按下面做了分錄后，卻在資產(chǎn)表里顯示稅費(fèi)未交納，是不是做錯(cuò)了分錄？分錄：開票時(shí)：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)? 計(jì)提時(shí)：借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)? 交稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) 貨：銀行存款

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2018-12-23 15:53

您好，開票時(shí)：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
計(jì)提時(shí)：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
交稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅。
貨：銀行存款
這樣就對了。您是不是這樣做的呢？

艾利追問

2018-12-23 15:58

我用會(huì)計(jì)軟件是這樣做的，但不知道為什么，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)卻顯示負(fù)數(shù)，表示需交稅。

王雁鳴老師解答

2018-12-23 16:00

您好，具體是什么財(cái)務(wù)軟件呢？

艾利追問

2018-12-23 18:11

e會(huì)計(jì)軟件

王雁鳴老師解答

2018-12-23 18:20

您好，不好意思，這個(gè)軟件我不熟悉了，麻煩您另外提出問題，看看其他老師的答復(fù)吧，謝謝了。

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