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阿水老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,初級會計師

2018-12-22 13:17

看你收到的增值稅專用發(fā)票上的稅額數字是多少。 
目前增值稅稅率有16%，10%，6%3檔，還有3%征收率的由小規(guī)模納稅人去稅務局代開的。 
因此不能一概而論。

小七Harper 追問

2018-12-22 13:21

老師，是16%的。

阿水老師 解答

2018-12-22 13:24

那就是16%的稅率， 
增值稅你這樣計算：9500/（1+16%）*16%=1310.345 
因為9500是含稅的哦。

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相關問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
專票的話，就是發(fā)票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
不可以的 做調整分錄 借應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸應交稅費（進項稅額 ）
2017-02-22 15:42:14
你好，小規(guī)模納稅人進項稅額不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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