方亮老師 解答

2018-12-22 10:47

不合格應該退回，為什么沒收？

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-22 10:52

霸道客戶  直接沒收

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-22 11:00

像這種情況怎么處理做賬

方亮老師 解答

2018-12-22 11:00

你們單位需要開具紅字發(fā)票沖銷不合格產(chǎn)品的金額，根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄：
借；主營業(yè)務收入
借；應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸；應收賬款
 收到款項；
借；銀行存款
貸；應收賬款

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-22 11:06

這個是銷貨方申請嗎

方亮老師 解答

2018-12-22 11:15

購買方申請。祝您工作愉快！

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-22 11:20

第二種情況呢

方亮老師 解答

2018-12-22 11:21

只能按照老師說的賬務處理，沒有第二種情況。