清圓 追問

2018-12-21 10:00

有收入費(fèi)用利潤結(jié)轉(zhuǎn)，但是沒有銷售轉(zhuǎn)成本的，而且利潤表上面主營業(yè)務(wù)成本數(shù)字也沒有，只顯示收入

郭老師 解答

2018-12-21 10:02

你好，能發(fā)個鏈接看下嗎？具體的那個實操

清圓 追問

2018-12-21 10:06

是不是這個軟件月底結(jié)賬的時候只是結(jié)轉(zhuǎn)損益，其它要自己結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2018-12-21 10:09

你好，是的

清圓 追問

2018-12-21 10:16

開改客戶的普票要怎么做會計分錄，不能抵扣的

郭老師 解答

2018-12-21 10:19

你好，和你專票一樣做，借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

清圓 追問

2018-12-21 10:21

但是在快賬上顯示留底稅額的就不對了

郭老師 解答

2018-12-21 10:22

留抵稅額是抵扣不完的

清圓 追問

2018-12-21 10:25

這個我知道，計算留底稅額的時候不要算上開給客戶的普票吧

郭老師 解答

2018-12-21 10:26

你好，銷項-進(jìn)項，負(fù)數(shù)就是留抵稅額

清圓 追問

2018-12-21 11:09

當(dāng)月交的稅款月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2018-12-21 11:13

你好，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的