琴琴 追問

2018-12-19 12:05

老師   前面的是這樣的

老江老師 解答

2018-12-19 12:07

分錄有問題的吧，一萬九，現(xiàn)金付掉了，怎么又轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款？

琴琴 追問

2018-12-19 13:36

應(yīng)付賬款19358   580開了發(fā)票  合計19938

琴琴 追問

2018-12-19 14:01

老師   麻煩解答下哦

老江老師 解答

2018-12-19 14:09

是折扣？
借 低值易耗品  -580
  貸 銷售費用

琴琴 追問

2018-12-19 14:34

我們需要開發(fā)票  所以給對方交了580的稅款  實際付款19938元 應(yīng)付賬款掛的是19358元  現(xiàn)金工支付19938元 
是這樣的

琴琴 追問

2018-12-19 14:35

之前的會計賬做錯了  我想調(diào)應(yīng)付賬款  但580元不知道怎么記賬

老江老師 解答

2018-12-19 14:36

哦哦，是這樣的啊
借 低值易耗品 -580 （低易品實際就是這點錢）
借 營業(yè)外支出  580    （這是稅款，不應(yīng)該我方承擔(dān)）