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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-18 19:57

你好，有制造費用余額沒有結平嗎？

ID 追問

2018-12-19 09:16

我們沒制造費用

鄒老師 解答

2018-12-19 09:16

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

ID 追問

2018-12-19 09:21

我和余額表對了一下，預付款的期末余額，固定資產的期末余額和年初余額，應付賬款的期末余額，這幾個不一樣

鄒老師 解答

2018-12-19 09:24

你好，把這幾個調整之后，報表是平衡的嗎

ID 追問

2018-12-19 11:39

這幾個怎么調啊

鄒老師 解答

2018-12-19 11:57

你好，根據預付賬款，固定資產，應付賬款正確的數據，對這些錯誤的數據予以調整就是了

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相關問題討論
可以的，你能方便發(fā)個科目余額表和資產負債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結轉本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好，應當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
2020-02-08 19:22:05
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