陌顏 追問

2018-12-18 14:26

付清了！要用庫存現(xiàn)金這個(gè)科目

佟老師 解答

2018-12-18 14:27

借：應(yīng)付賬款
貸;現(xiàn)金

陌顏 追問

2018-12-18 14:28

支付時(shí)不存在用預(yù)付帳款，直接用庫存現(xiàn)金支付 了

陌顏 追問

2018-12-18 14:29

預(yù)付帳款還掛著貸方39881.60元，怎么做帳

佟老師 解答

2018-12-18 14:29

借：預(yù)付賬款
貸：現(xiàn)金

陌顏 追問

2018-12-18 14:32

借:預(yù)付帳款39881.6，貸：庫存現(xiàn)金54884.80前面還借什么：怎么做平？

佟老師 解答

2018-12-18 14:33

你現(xiàn)在不是貸方掛著39881.6這個(gè)數(shù)嗎？你現(xiàn)在從借方轉(zhuǎn)走就平了

陌顏 追問

2018-12-18 14:34

不懂，具體分錄

佟老師 解答

2018-12-18 14:36

你現(xiàn)在賬上不是貸方有39881.6元嗎？就做借:預(yù)付帳款39881.6，貸：庫存現(xiàn)金39881.6，這樣你就把貸方金額給沖減了

陌顏 追問

2018-12-18 14:42

之前做的分錄是借：庫存商品46910.08借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7974.72貸：預(yù)付帳款——Ａ公司54884.80。第一步把這個(gè)公司的帳做回去借：預(yù)付帳款——Ａ公司54884.80貸：庫存現(xiàn)金54884.80；第二步預(yù)付帳款Ａ公司貸方39881.60元，貸庫存現(xiàn)金39881.6，這樣做的話預(yù)付帳款和庫存現(xiàn)金都多了?。∥椰F(xiàn)在是要做到預(yù)付帳款Ａ公司帳面上是0!!怎么做

佟老師 解答

2018-12-18 14:45

借：庫存商品46910.08
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7974.72
貸：預(yù)付帳款——Ａ公司54884.80
借：預(yù)付帳款——Ａ公司54884.80
貸：庫存現(xiàn)金54884.80
第二步預(yù)付帳款Ａ公司貸方39881.60元，貸庫存現(xiàn)金39881.6，這步，兩個(gè)都是貸方？你看看寫錯(cuò)了嗎