學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-17 11:36

而且，做年報(bào)的時(shí)候整年下來(lái)，其實(shí)只是盈利了第四季度的一萬(wàn)多，那之前預(yù)繳里用掉的那些以后年度彌補(bǔ)額，不就多了嗎，怎么辦？

馬老師 解答

2018-12-17 11:38

你每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不是彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎  怎么還預(yù)交了，就第三季度一部分和四季度的盈利了
你第四季度預(yù)交
匯算后預(yù)交的申請(qǐng)退稅或者留抵

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-17 11:41

但是年度清算的時(shí)候，不是只看最后一個(gè)月最終是盈利還是虧損嗎？

馬老師 解答

2018-12-17 11:42

根據(jù)全年的，只是一個(gè)月的話(huà)不用匯算清繳了！

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-17 13:33

是前三個(gè)季度都用以后年度彌補(bǔ)虧損去抵了，第四季度還是盈利，彌補(bǔ)額不夠了，你看我的數(shù)字，到 2017年底剩余9萬(wàn)多，2018前三個(gè)季度都用了，第四季度怎么樣可以不用預(yù)繳呢

馬老師 解答

2018-12-17 13:41

盈利了就要交，現(xiàn)在別做假賬了

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-17 15:22

不是的，我的意思是，假如做年度清繳的時(shí)候，我剩余的9萬(wàn)多的可彌補(bǔ)夠不夠我18年抵扣所得稅的？

馬老師 解答

2018-12-17 15:24

你18年的利潤(rùn)大于九萬(wàn)就不夠，小于就夠啊。