薇 追問

2018-12-17 10:56

單位里的一個老板借給分包公司的工程款，

薇 追問

2018-12-17 10:58

以后要問分包公司老板收回來的，并要其支付利息的，分錄怎么做？

郭老師 解答

2018-12-17 10:58

你好，你是那個分包公司嗎？不是不用你做賬，分包公司和個人的業(yè)務(wù)

薇 追問

2018-12-17 11:01

從我們公司賬上劃到分包公司老板個人賬上的，我們是總

郭老師 解答

2018-12-17 11:01

你好，第一個分錄

薇 追問

2018-12-17 11:08

請問另一個問題，材料發(fā)票是應(yīng)附在付款憑證后面的吧，結(jié)轉(zhuǎn)成本是附在轉(zhuǎn)賬憑證后面？怎樣統(tǒng)一，附在轉(zhuǎn)后發(fā)票單據(jù)上敲什么章？謝謝！

郭老師 解答

2018-12-17 11:13

你好，材料發(fā)票放到入庫憑證后面，付款憑證應(yīng)銀行回單，結(jié)轉(zhuǎn)成本的自己做個計算過程，發(fā)票上面不蓋你單位的章，收到發(fā)票都是對方蓋了對方的發(fā)票專用章的

薇 追問

2018-12-17 21:47

會計是說:借銀存，貸:應(yīng)收，到收回借款時，做相反分錄就抵沖了，這樣做合乎要求嗎？雖然賬是沖掉了，但性質(zhì)不一樣吧，

郭老師 解答

2018-12-18 00:08

你好，借款最好記其他應(yīng)付款（你單位借別單位的）借銀存貸其他應(yīng)付款