你好老師我想問一個(gè)問題就是我這邊的材料庫存出現(xiàn)了貸方借方的話有與實(shí)際情況不符合我做分錄貸的暫估借的沖銷可以嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-17 10:43

同學(xué) 你好
請問你暫估的時(shí)候怎么做的分錄領(lǐng)用的時(shí)候怎么做的分錄

陽光追問

2018-12-17 10:59

就是現(xiàn)在的進(jìn)料是借原材料應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款領(lǐng)料的時(shí)候是借生產(chǎn)成本貸原材料，然后現(xiàn)在暫估就是借原材料貸應(yīng)付賬款未達(dá)入庫賬項(xiàng)

陽光追問

2018-12-17 11:01

沖銷我拿什么科目沖，應(yīng)付嗎，還是生產(chǎn)成本

bamboo老師解答

2018-12-17 11:05

進(jìn)料沒發(fā)票
借：原材料（不含稅）
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
領(lǐng)料
借生產(chǎn)成本
貸原材料
收到發(fā)票沖銷
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款

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