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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-14 17:11

你好，你還要做一個(gè)借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

冰雪微微 追問

2018-12-14 17:16

我們現(xiàn)在還沒收到票，這筆現(xiàn)金收入我在賬上要計(jì)提這筆錢的稅金嗎，還有在填寫季度增值稅時(shí)候，這筆錢要不要往報(bào)表上填

郭老師 解答

2018-12-14 17:20

你好，如果你不確認(rèn)收入，不用計(jì)提稅金，不用申報(bào)收入的

冰雪微微 追問

2018-12-14 17:25

老師，那如果一直收不到這種票，沒有票的依據(jù)，這種情況下怎么調(diào)賬，謝謝！

郭老師 解答

2018-12-14 17:28

你好，你開發(fā)票，不是對方給你開

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你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
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你好，你還要做一個(gè)借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——明細(xì)稅種
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借；營業(yè)稅金及附加等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)稅金科目
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