萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-13 18:56

現(xiàn)在有個(gè)供貨商不愿意開(kāi)發(fā)票，他們是一般納稅人，我們是小規(guī)模，嫌開(kāi)專票點(diǎn)球高

鄒老師 解答

2018-12-13 18:58

你好，即使是開(kāi)具普通發(fā)票，稅率也是16%，而不會(huì)是是3%啊

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-13 19:03

哎 就是不愿意開(kāi)票，我們老板也不愿意多出錢，可是做賬沒(méi)有票，只有銀行回執(zhí)單

鄒老師 解答

2018-12-13 19:04

你好，那就只能做無(wú)票購(gòu)進(jìn)，匯算清繳做納稅調(diào)增處理了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-13 19:22

具體怎么做呢老師   匯算清繳做調(diào)增？不懂 還有無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-12-13 19:23

你好
無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄    借；庫(kù)存商品  貸；銀行存款等科目
匯算清繳在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他做納稅調(diào)增處理

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-14 09:25

什么時(shí)候匯算清繳呢？老師

鄒老師 解答

2018-12-14 09:26

你好，在次年5.31日之前完成

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-14 09:34

報(bào)企業(yè)所得稅按本年累計(jì)數(shù)報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-14 09:34

你好，是的，按本年累計(jì)的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫