老師，上個(gè)月開的專票已經(jīng)抵扣，這個(gè)月客戶要退貨，應(yīng)該怎么處理呢

答： 你好，申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷就是了 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本

我方上個(gè)月開的專票，有退貨，但對(duì)方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在怎么處理？

答： 您好，讓對(duì)方提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)對(duì)方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，傳遞給貴方，開具紅字發(fā)票處理。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我開出去的增值專票對(duì)方已抵扣，但對(duì)方要退貨.我們這邊該怎么做

答： 你好，開具紅沖發(fā)票，讓對(duì)方開具紅字信息表