A0小茹 追問

2018-12-11 17:22

租金進管理費用嗎

maize老師 解答

2018-12-11 17:28

是的可以做管理費用-租賃費。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:28

之前有過水電費，到現(xiàn)在都還沒有給我發(fā)票我該如何處理

maize老師 解答

2018-12-11 17:33

你可以先按你們實際發(fā)生做借管理費用水電費等發(fā)票回來沒差額就貼后面有差額就沖回按發(fā)票做。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:35

之前我做了借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金，到現(xiàn)在都沒有發(fā)票！后期一直沒有這個怎么辦

maize老師 解答

2018-12-11 17:35

沒有做借管理費用貸預(yù)付賬款匯算清繳納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:37

不是很明白！可以老師再講一次嗎

A0小茹 追問

2018-12-11 17:37

不是要調(diào)減嗎

maize老師 解答

2018-12-11 17:40

你沒有發(fā)票做費用就需要納稅調(diào)增，你按你們實際發(fā)生做費用就可以。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:42

現(xiàn)在只收到憑證！還沒有收到憑證！后期沒有收到發(fā)票我這個預(yù)付賬款一直掛著有問題的嗎

maize老師 解答

2018-12-11 17:43

做費用借管理費用 貸預(yù)付賬款，沒發(fā)票回來匯算清繳調(diào)增，還有你這個費用12月做賬上吧，不不做就是跨年費用只能用以前年度損益調(diào)整。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:48

沒有這個單我11月分做了預(yù)付賬款了

maize老師 解答

2018-12-11 17:49

但是你實際發(fā)生的費用你可以先做費用，不管這個發(fā)票回來沒，國家稅務(wù)總局2011.34號這個是依據(jù)。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:52

11月份，我做了分錄：借：預(yù)付賬款  貸：現(xiàn)金！現(xiàn)在12月份了！12月份底我該怎么做

A0小茹 追問

2018-12-11 17:53

還是我之前就做錯咯

A0小茹 追問

2018-12-11 17:54

還是我現(xiàn)在就補一個借管理費用貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2018-12-11 17:56

補上一個借管理費用 貸預(yù)付賬款。

A0小茹 追問

2018-12-11 17:59

明白了！謝謝老師！到時年底還沒有來發(fā)票，我企業(yè)所得稅需要調(diào)增是吧？

maize老師 解答

2018-12-11 18:15

是的，沒有發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增。

A0小茹 追問

2018-12-11 18:15

好的謝謝老師

A0小茹 追問

2018-12-12 09:09

不好意思，老師怎么5星好

A0小茹 追問

2018-12-12 09:10

評

maize老師 解答

2018-12-12 09:14

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