張小蕊 追問

2018-12-11 16:36

財務(wù)總監(jiān)要求年終做調(diào)整，外賬和內(nèi)賬需要調(diào)來一樣。明年一月起，只設(shè)一套賬了

張小蕊 追問

2018-12-11 16:37

現(xiàn)在要求是要調(diào)整數(shù)據(jù)。對原材料和庫存商品都要調(diào)整來一致。

小楊老師 解答

2018-12-11 16:46

外帳沒發(fā)調(diào)的，外帳做帳需要發(fā)票的，你們沒有發(fā)票的庫存商品就沒法入賬

張小蕊 追問

2018-12-11 17:10

我們公司自產(chǎn)的商品也需要發(fā)票？

小楊老師 解答

2018-12-11 17:12

你們自產(chǎn)的商品是根據(jù)采購的原材料加工出來的，前面程序都沒有怎么就多出了自產(chǎn)的商品呢

張小蕊 追問

2018-12-11 17:14

也是。那外賬上出現(xiàn)了庫存為負數(shù)的又該怎么調(diào)整呢？

張小蕊 追問

2018-12-11 17:15

老師，我們基本上是外賬的數(shù)據(jù)小于內(nèi)賬。

小楊老師 解答

2018-12-11 18:47

外帳庫存出現(xiàn)負數(shù)是帳做錯啦，庫存不可能有負數(shù)的，就和現(xiàn)金一樣不可能有負數(shù)

張小蕊 追問

2018-12-11 22:18

但是我來接賬的時候就有負數(shù)?，F(xiàn)在年底了，總監(jiān)就喊調(diào)賬。真不知道如何調(diào)。不會要把之前別人做的賬全部去改一遍啊？

張小蕊 追問

2018-12-11 22:18

楊老師，遇到這種情況，怎么處理的好??？我是在不知如何處理了。

小楊老師 解答

2018-12-12 09:01

你需要查清楚這個負數(shù)是什么時候出現(xiàn)的，需要調(diào)那個時候的賬

張小蕊 追問

2018-12-12 09:31

好的，我馬上查。謝謝你了，老師

小楊老師 解答

2018-12-12 09:41

恩恩，好的，祝您工作愉快