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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-12-09 12:00

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13819.59-480
這個分錄應(yīng)該是自己寫錯了,

1625504925 追問

2018-12-09 12:14

老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  7055.98      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    7055.98
這數(shù)據(jù)是精斗云云會計(jì)軟件結(jié)賬后自動生成的憑證,不是我錄入的分錄

郭老師 解答

2018-12-09 12:40

你好,這個是你結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅的分錄,就是你次月申報(bào)表需要繳納的增值稅金額,不能是軟件自己做吧,結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件自動的,建議你問下你售后,不要軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)自己錄入

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