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送心意

小楊老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-12-08 15:00

醫(yī)保是當(dāng)月交當(dāng)月的，你們當(dāng)月交的時候，借：管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-員工社保，貸：銀行存款。然后你們當(dāng)月發(fā)放工資的時候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-員工社保

沙灘撿魚 追問

2018-12-08 15:02

老師，首先感謝您的回答，是這樣的，我們汕頭這邊是這個月申報(bào)，下個月扣款，所以公司這邊做工資就是提前一個月先扣了員工下個月要扣的醫(yī)保

小楊老師 解答

2018-12-08 15:55

恩，也是一樣的操作的，只是憑證順序不一樣而已，你扣的時候憑證為借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-員工社保，下個月交社保的時候借：管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-員工社保，貸：銀行存款

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