Sunny 追問

2018-12-07 18:10

老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬金額之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)到成本，這個(gè)月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

Sunny 追問

2018-12-07 18:11

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬金額大，里面有計(jì)提下個(gè)月和之前的已經(jīng)發(fā)完的，能不能做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:12

你好！
本年內(nèi)的，可以一筆結(jié)轉(zhuǎn)

Sunny 追問

2018-12-07 18:13

好的，結(jié)轉(zhuǎn)之前計(jì)提已經(jīng)發(fā)放的就可以吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:18

你好！

對(duì)的，可以的

Sunny 追問

2018-12-07 18:28

老師，問下平時(shí)工程直接用的材料入成本：
借：工程施工～合同成本～直接費(fèi)用
貸，銀行存款，
老師這個(gè)還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:33

你好！

不用了

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工～合同成本～直接費(fèi)用

Sunny 追問

2018-12-07 18:40

老師，那這個(gè)等于還是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:48

你好！

需要手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)的

Sunny 追問

2018-12-07 18:50

明白了，謝謝老師，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)的，本年內(nèi)的可以一筆結(jié)轉(zhuǎn)吧？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:51

你好！

可以的。

Sunny 追問

2018-12-07 18:54

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只留下應(yīng)付未付的那筆金額，其余都結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-07 18:55

你好！

是的。

Sunny 追問

2018-12-07 19:05

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-12-07 19:10

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。