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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2018-12-07 17:11

您好 如果沒有增值稅和消費稅不用計提  如果是有 但是符合免征的要計提附加 再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

cuicui 追問

2018-12-07 17:15

分錄怎么做

玲老師 解答

2018-12-07 17:18

借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)繳稅費
然后結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)繳稅費
貸：營業(yè)外收入

cuicui 追問

2018-12-07 17:19

cuicui 追問

2018-12-07 17:19

剛看到這個，所以迷惑了

玲老師 解答

2018-12-07 17:19

您好  您想問什么問題？

cuicui 追問

2018-12-07 17:20

我意思是看到那個圖片上的，所以迷惑了，那個是我截圖給你看的

玲老師 解答

2018-12-07 17:20

這個政策小規(guī)模和一般納稅人都適用

cuicui 追問

2018-12-07 17:21

是的所以圖片上說不用計提，是錯的吧

玲老師 解答

2018-12-07 17:23

你實際 有附加稅就要計提

玲老師 解答

2018-12-07 17:23

沒有附加稅不用計提

cuicui 追問

2018-12-07 17:24

圖片上說免征的不用計提，是錯的

玲老師 解答

2018-12-07 17:28

您好 是的 國家免你附加稅沒說免你企業(yè)所得稅所以要計提

玲老師 解答

2018-12-07 17:29

實際 工作中有人為了少交稅不計提  這是有風(fēng)險的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，減免了就直接不用做計提，也不需要做繳納分錄就是了
2020-03-20 16:21:26
你好，要加上地方教育費附加的。
2019-10-09 16:30:00
城建稅7%，教育費附加3%，地方教育附加費2%（附加根據(jù)實際交的增值稅計），水利基金地區(qū)有所區(qū)別稅率（堤圍費按不含稅銷售收入），你看當(dāng)?shù)厥嵌嗌?/div>
2016-10-12 12:12:37
您好 如果沒有增值稅和消費稅不用計提 如果是有 但是符合免征的要計提附加 再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2018-12-07 17:11:48
你好！這個不是可以減免嗎
2022-07-11 17:25:13
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