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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2018-12-07 17:11

您好 如果沒有增值稅和消費(fèi)稅不用計(jì)提  如果是有 但是符合免征的要計(jì)提附加 再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

cuicui 追問

2018-12-07 17:15

分錄怎么做

玲老師 解答

2018-12-07 17:18

借:營業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)
然后結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)繳稅費(fèi)
貸:營業(yè)外收入

cuicui 追問

2018-12-07 17:19

cuicui 追問

2018-12-07 17:19

剛看到這個,所以迷惑了

玲老師 解答

2018-12-07 17:19

您好  您想問什么問題?

cuicui 追問

2018-12-07 17:20

我意思是看到那個圖片上的,所以迷惑了,那個是我截圖給你看的

玲老師 解答

2018-12-07 17:20

這個政策小規(guī)模和一般納稅人都適用

cuicui 追問

2018-12-07 17:21

是的所以圖片上說不用計(jì)提,是錯的吧

玲老師 解答

2018-12-07 17:23

你實(shí)際 有附加稅就要計(jì)提

玲老師 解答

2018-12-07 17:23

沒有附加稅不用計(jì)提

cuicui 追問

2018-12-07 17:24

圖片上說免征的不用計(jì)提,是錯的

玲老師 解答

2018-12-07 17:28

您好 是的 國家免你附加稅沒說免你企業(yè)所得稅所以要計(jì)提

玲老師 解答

2018-12-07 17:29

實(shí)際 工作中有人為了少交稅不計(jì)提  這是有風(fēng)險的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,減免了就直接不用做計(jì)提,也不需要做繳納分錄就是了
2020-03-20 16:21:26
你好,要加上地方教育費(fèi)附加的。
2019-10-09 16:30:00
城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加費(fèi)2%(附加根據(jù)實(shí)際交的增值稅計(jì)),水利基金地區(qū)有所區(qū)別稅率(堤圍費(fèi)按不含稅銷售收入),你看當(dāng)?shù)厥嵌嗌?/div>
2016-10-12 12:12:37
您好 如果沒有增值稅和消費(fèi)稅不用計(jì)提 如果是有 但是符合免征的要計(jì)提附加 再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2018-12-07 17:11:48
你好!這個不是可以減免嗎
2022-07-11 17:25:13
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