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楊美汐
于2018-12-07 14:13 發(fā)布 ??3053次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-07 14:15
你好,根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做好往來賬的分錄,然后根據(jù)分錄登記好往來賬的賬簿就是了
楊美汐 追問
2018-12-08 09:03
但是開票和未開票,收款和未收款,不知道應該設置什么科目
鄒老師 解答
2018-12-08 09:22
你好開具發(fā)票沒有收款 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費收款了就 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費沒有開具發(fā)票收款 借;銀行存款 貸;預收賬款沒有開具發(fā)票沒有收款,暫時不做分錄
2018-12-08 09:41
沒有開票沒有收款,但是已經(jīng)發(fā)貨了
2018-12-08 09:42
發(fā)沒發(fā)貨不用管嗎
2018-12-08 09:43
你好,發(fā)貨做這個分錄借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
2018-12-08 09:55
就是往來賬不管發(fā)沒發(fā)貨,只管開沒開票
2018-12-08 09:56
那怎么對賬呢,我怎么知道這個是發(fā)貨還是沒有發(fā)貨
2018-12-08 09:58
老師能不能把舉個列子,把發(fā)貨的分錄也寫一下,寫全一點
2018-12-08 10:03
你好,發(fā)出貨物,沒有開具發(fā)票,沒有收款借;發(fā)出商品 貸;庫存商品開具發(fā)票借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品收到款項借;銀行存款 貸;應收賬款
2018-12-08 10:21
發(fā)出商品可不可以設置一個二級科目,按購貨方設置,以區(qū)分發(fā)了多少貨,或者不設置二級科目,每月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,平時不用管有沒有發(fā)貨,只做收入,這樣可以嗎?成本也不用我管
2018-12-08 10:27
你好,發(fā)出商品明細是商品名稱,而不是購貨方名稱
2018-12-09 20:47
那如何通過往來賬,對往來客戶進行一個發(fā)貨統(tǒng)計呢
2018-12-10 08:19
你好,往來賬只能體現(xiàn)應收客戶多少款項而發(fā)貨統(tǒng)計需要根據(jù)單位進銷存情況統(tǒng)計才知道對這個客戶發(fā)了多少貨物的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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楊美汐 追問
2018-12-08 09:03
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2018-12-08 09:22
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2018-12-08 09:41
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2018-12-08 09:43
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2018-12-10 08:19