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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-07 14:15

你好,根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做好往來賬的分錄,然后根據(jù)分錄登記好往來賬的賬簿就是了

楊美汐 追問

2018-12-08 09:03

但是開票和未開票,收款和未收款,不知道應該設置什么科目

鄒老師 解答

2018-12-08 09:22

你好
開具發(fā)票沒有收款 借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費
收款了就  借;銀行存款等科目  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費
沒有開具發(fā)票收款 借;銀行存款  貸;預收賬款
沒有開具發(fā)票沒有收款,暫時不做分錄

楊美汐 追問

2018-12-08 09:41

沒有開票沒有收款,但是已經(jīng)發(fā)貨了

楊美汐 追問

2018-12-08 09:42

發(fā)沒發(fā)貨不用管嗎

鄒老師 解答

2018-12-08 09:43

你好,發(fā)貨做這個分錄
借;發(fā)出商品   貸;庫存商品

楊美汐 追問

2018-12-08 09:55

就是往來賬不管發(fā)沒發(fā)貨,只管開沒開票

楊美汐 追問

2018-12-08 09:56

那怎么對賬呢,我怎么知道這個是發(fā)貨還是沒有發(fā)貨

楊美汐 追問

2018-12-08 09:58

老師能不能把舉個列子,把發(fā)貨的分錄也寫一下,寫全一點

鄒老師 解答

2018-12-08 10:03

你好,發(fā)出貨物,沒有開具發(fā)票,沒有收款
借;發(fā)出商品   貸;庫存商品
開具發(fā)票
借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
借;主營業(yè)務成本  貸;發(fā)出商品
收到款項
借;銀行存款  貸;應收賬款

楊美汐 追問

2018-12-08 10:21

發(fā)出商品可不可以設置一個二級科目,按購貨方設置,以區(qū)分發(fā)了多少貨,或者不設置二級科目,每月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,平時不用管有沒有發(fā)貨,只做收入,這樣可以嗎?成本也不用我管

鄒老師 解答

2018-12-08 10:27

你好,發(fā)出商品明細是商品名稱,而不是購貨方名稱

楊美汐 追問

2018-12-09 20:47

那如何通過往來賬,對往來客戶進行一個發(fā)貨統(tǒng)計呢

鄒老師 解答

2018-12-10 08:19

你好,往來賬只能體現(xiàn)應收客戶多少款項
而發(fā)貨統(tǒng)計需要根據(jù)單位進銷存情況統(tǒng)計才知道對這個客戶發(fā)了多少貨物的

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