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吳玲
于2018-12-06 18:49 發(fā)布 ??588次瀏覽
芳芳老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2018-12-06 19:19
你直接入利息費(fèi)用和利息收益即可,或者直接入利息費(fèi)用
芳芳老師 解答
你們兩個互欠利息互相抵扣
吳玲 追問
2018-12-06 19:39
老師能給具體分錄寫出來下嗎?我真不知道中間的抵扣該怎么寫了
2018-12-06 19:48
借財(cái)務(wù)費(fèi)用82080 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用28583.01 銀行53496.99
2018-12-06 19:54
不是這樣的老師,光州公司多還了92萬,光州欠聯(lián)車?yán)⒑嫌?jì)82080元,聯(lián)車欠光州92的借款利息是28583.01,最后聯(lián)車扣掉了光州欠的利息加上應(yīng)還光州的利息合計(jì)又退了光州公司866503.01,最后還給光州公司開了53496.99的利息發(fā)票。這個53496.99沒有通過銀行賬戶走
2018-12-07 18:47
也是這樣做利息的哦! 到時候做一步退本金86萬多的那筆即可
2018-12-07 18:48
你沒通過銀行走,走的現(xiàn)金嗎?那就貸現(xiàn)金
2018-12-07 18:50
是聯(lián)車公司退給光州公司86萬多,聯(lián)車公司又給光州公司開了一張5萬多的利息發(fā)票,我現(xiàn)在是在光州公司做賬
2018-12-07 19:05
那你做相反的上面那筆賬即可
2018-12-07 19:06
利息入財(cái)務(wù)費(fèi)用多收的入借款,還款時沖掉
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芳芳老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
★ 3.45 解題: 1142 個
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芳芳老師 解答
2018-12-06 19:19
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2018-12-06 19:39
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2018-12-06 19:48
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2018-12-06 19:54
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2018-12-07 18:47
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2018-12-07 18:48
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2018-12-07 18:50
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2018-12-07 19:05
芳芳老師 解答
2018-12-07 19:06