你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 11:15

單獨(dú)做賬

小黎老師 解答

2018-12-06 11:36

繳納的時(shí)候 收到項(xiàng)目部,借：銀行存款 貸：內(nèi)部往來(lái)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 內(nèi)部往來(lái) 同時(shí)借：內(nèi)部往來(lái) 貸：銀行存款

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 11:48

10月應(yīng)繳納25941.38，以前收到往來(lái)款17184.59，11月繳納時(shí)收到差額8756.79，現(xiàn)有收到往來(lái)銀行回單8756.79和繳款銀行回單25941.38
借：未交增值稅后面怎么同時(shí)貸銀行存款和內(nèi)部往來(lái)呢

小黎老師 解答

2018-12-06 12:36

這個(gè)回單差額的部分不是應(yīng)該給項(xiàng)目部入賬嗎？還是說(shuō)都入到你們賬上？

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 12:41

我們有收款回單，收到往來(lái)款

小黎老師 解答

2018-12-06 12:44

也就是說(shuō)你們跟項(xiàng)目部之間是內(nèi)部核算，所有的賬務(wù)還是你們操作。那根據(jù)你之前做的憑證那么記賬就可以了。掛賬的部分不需要沖平，等后期工程款到的時(shí)候再打給項(xiàng)目就可以了

你要靜候 追問(wèn)

2018-12-06 12:49

就是說(shuō)掛在其他應(yīng)收款就好了，不用沖掉，交款時(shí)做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
     貸：銀行存款     就可以了，收到的掛往來(lái)的以后再處理是嗎

小黎老師 解答

2018-12-06 14:42

您好，是的。后期收到項(xiàng)目部工程款還是需要打給項(xiàng)目部的