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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 11:03

你好,紅沖入庫(kù)就可以

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:03

怎么沖?我不會(huì)。

郭老師 解答

2018-12-06 11:04

你好,借應(yīng)付貸原材料,做相反的分錄就可以

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:07

應(yīng)付?不知道期初是入的哪家供應(yīng)商的呀

郭老師 解答

2018-12-06 11:17

你好,你的發(fā)票到了嗎?或者送貨單,核對(duì)下,不知道沒(méi)法沖,不用應(yīng)付也可以,之前怎么做的怎么沖

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:27

之前沒(méi)有做過(guò)帳,今年才開(kāi)始建賬的,然后庫(kù)存之前按倉(cāng)庫(kù)給的數(shù)據(jù)入的數(shù)量,今年不是有收貨跟發(fā)貨嘛,今年是對(duì)的上數(shù)量的,但是現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)那邊沒(méi)有這款材料了,但是我入的系統(tǒng)還有這款材料,金額跟數(shù)量都是跟期初對(duì)的上,現(xiàn)在我覺(jué)得是期初錯(cuò)了,我想沖期初這筆數(shù)不知道怎么沖。

郭老師 解答

2018-12-06 11:28

你好,核對(duì)下原因,找出倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單查下,期初錯(cuò)了 你們報(bào)表怎么會(huì)平

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:34

因?yàn)楫?dāng)初期初有很多原材料不知道貸什么,我就問(wèn)了好幾個(gè)老師,有些說(shuō)放待處理財(cái)產(chǎn)損益,有些說(shuō)放未分配利潤(rùn),因?yàn)槲易鰞?nèi)賬的,我嫌麻煩,就放未分配利潤(rùn)那里,報(bào)表就平了。

郭老師 解答

2018-12-06 11:38

你好,沖利潤(rùn)分配

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:41

是借利潤(rùn)分配,貸原材料這樣?

郭老師 解答

2018-12-06 11:42

是的

695131001 追問(wèn)

2018-12-06 11:43

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2018-12-06 11:44

你好,不用客氣的

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你好!你們有存貨模塊嗎?通過(guò)其他入庫(kù)單或其他出庫(kù)單調(diào)整金額不調(diào)整數(shù)量
2021-11-30 11:05:26
這句話是不正確的。資產(chǎn)增加負(fù)債增加。
2018-11-26 18:15:48
你好,可以借原材料 貸應(yīng)付賬款――暫估
2019-11-01 07:41:18
您好!如果您是小規(guī)模納稅人就要,如果您是一般納稅人收到普通發(fā)票也要。
2016-06-22 16:31:36
同學(xué),你把截圖截大一點(diǎn),太小了,看不清
2019-12-06 16:32:26
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