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曾義'
于2018-12-05 20:46 發(fā)布 ??1535次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-05 20:47
你好!不用調(diào)賬的,直接填申報(bào)表調(diào)增交所得稅就可以了
曾義' 追問(wèn)
2018-12-05 21:10
老師!稅務(wù)局要求調(diào)帳,怎么處理?
蔣飛老師 解答
2018-12-05 21:12
可以把結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆分錄調(diào)整一下借:庫(kù)存商品貸:以前年度損益調(diào)整
2018-12-05 21:13
借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
做上面兩筆分錄就可以了
2018-12-05 21:14
是同一年的,沒(méi)有跨年
2018-12-05 21:15
這樣處理庫(kù)存增加但實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存
2018-12-05 21:18
是的,其實(shí)不用調(diào)賬的
直接填申報(bào)表交稅就可以了
2018-12-05 21:19
借:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-12-05 21:20
稅務(wù)局要賬那就做上面兩筆就可以了
2018-12-05 21:23
庫(kù)存與實(shí)際不符,怎么處理?
2018-12-05 21:26
這個(gè)事情,我在實(shí)踐中遇到過(guò),親自處理過(guò)的
2018-12-05 21:27
把上面的憑證做好打印出來(lái),事情處理完,再把賬調(diào)整過(guò)來(lái)就可以了
庫(kù)存與實(shí)際不符可否做營(yíng)業(yè)外支
2018-12-05 21:29
你好!不可以的。
其實(shí)是不用調(diào)整會(huì)計(jì)賬的。
2018-12-05 21:30
有些稅務(wù)人員不太懂會(huì)計(jì)的賬
2018-12-05 21:31
好的,謝謝!
2018-12-05 21:33
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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