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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-05 20:47

你好!
不用調(diào)賬的,直接填申報(bào)表調(diào)增交所得稅就可以了

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:10

老師!稅務(wù)局要求調(diào)帳,怎么處理?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:12

可以把結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆分錄調(diào)整一下
借:庫(kù)存商品
貸:以前年度損益調(diào)整

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:13

借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:13

做上面兩筆分錄就可以了

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:14

是同一年的,沒(méi)有跨年

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:15

這樣處理庫(kù)存增加但實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:18

是的,其實(shí)不用調(diào)賬的

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:18

直接填申報(bào)表交稅就可以了

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:19

老師!稅務(wù)局要求調(diào)帳,怎么處理?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:19

借:庫(kù)存商品
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:19

借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:20

稅務(wù)局要賬那就做上面兩筆就可以了

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:23

庫(kù)存與實(shí)際不符,怎么處理?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:26

這個(gè)事情,我在實(shí)踐中遇到過(guò),親自處理過(guò)的

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:27

把上面的憑證做好打印出來(lái),事情處理完,再把賬調(diào)整過(guò)來(lái)就可以了

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:27

庫(kù)存與實(shí)際不符可否做營(yíng)業(yè)外支

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:29

你好!
不可以的。

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:29

其實(shí)是不用調(diào)整會(huì)計(jì)賬的。

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:30

有些稅務(wù)人員不太懂會(huì)計(jì)的賬

曾義' 追問(wèn)

2018-12-05 21:31

好的,謝謝!

蔣飛老師 解答

2018-12-05 21:33

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