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送心意

小宋老師

職稱初級會計師

2018-12-05 17:29

宋老師,原因是后來把資金抽走沒做賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)?

Monalisa-程 追問

2018-12-05 17:37

謝謝小宋老師

Monalisa-程 追問

2018-12-05 20:01

老師   我這筆賬是十年前的   也這么做分錄嗎?借實(shí)收資本 貸 
銀行存款

Monalisa-程 追問

2018-12-06 09:48

宋老師還在嗎?這筆錢是股東抽走了,一直沒補(bǔ)上,后期審計怎么辦,這筆賬這么做還是感覺不妥

Monalisa-程 追問

2018-12-06 09:53

現(xiàn)在的問題是銀行日記賬跟外賬對不上,差 90多萬,推測是當(dāng)時抽資的時候沒做上,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理讓銀行賬跟外賬一致,我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備重新整理賬

小宋老師 解答

2018-12-05 17:28

你好,要找出原因后補(bǔ)做賬,

小宋老師 解答

2018-12-05 17:31

借實(shí)收資本貸銀行存款

小宋老師 解答

2018-12-05 17:52

不客氣,如果我的回答對你有幫助,請給個五星,謝謝

小宋老師 解答

2018-12-05 20:35

你好,是的,不涉及損益可以這樣做的。

小宋老師 解答

2018-12-06 09:50

是撤資?還是啥,不是撤資的不能沖實(shí)收資本的。要按分紅處理的

小宋老師 解答

2018-12-06 09:55

建議你去找一下具體原因,不要按推測入賬。

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