我公司2月份在外地有預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在（12月）才拿來公司處理，請問這個外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅能抵扣嗎？時間上有沒有逾期

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-03 16:38

您好！你這個應(yīng)該在3月及1季度申報的時候抵扣了

小芝麻追問

2018-12-03 16:41

當時因為種種原因沒有拿回來。也就是現(xiàn)在是肯定抵扣不了是嗎

宋生老師解答

2018-12-03 16:44

你好！不是的。是要重新申報2月的數(shù)據(jù)。

小芝麻追問

2018-12-03 16:48

沒有明白?，F(xiàn)在還能重新申報2月份的數(shù)據(jù)么，具體怎么操作呢？

宋生老師解答

2018-12-03 16:52

你好！這個你先拿去稅局，看管理員的要求。嚴格來說是重新填表申報。

小芝麻追問

2018-12-03 16:52

好的謝謝老師

宋生老師解答

2018-12-03 16:56

您好！不用客氣的了。

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