老師，物業(yè)收取了一筆本體基金維修費預(yù)收用于后期如有大型設(shè)備壞了維修用的，可是他們說不算他們的收入所以不給開票，只開了收據(jù)。那我這項業(yè)務(wù)如何做賬？能稅前扣除嗎

樸老師

職稱：會計師

2018-12-03 16:25

這個確實不是收入，他們只是代為保管，你收到收據(jù)不能稅前扣除

Bling. 追問

2018-12-04 09:28

本體維修費做賬的話計入什么科目？具體的二級科目是什么呢？

樸老師解答

2018-12-04 09:28

你是物業(yè)嗎還是什么

樸老師解答

2018-12-04 09:29

你是公司，物業(yè)收了你們錢？你先做其他應(yīng)收款，等那筆錢用了再拿發(fā)票來沖銷這個其他應(yīng)收款

Bling. 追問

2018-12-04 09:29

我是租客

樸老師解答

2018-12-04 09:31

你先做其他應(yīng)收款，等那筆錢用了再拿發(fā)票來沖銷這個其他應(yīng)收款

Bling. 追問

2018-12-04 09:31

那他們到時候用了的話如何做賬？

樸老師解答

2018-12-04 09:32

你就等他給你發(fā)票然后你沖銷你的其他應(yīng)收款

Bling. 追問

2018-12-04 09:34

沖銷是沖銷，但是借方是什么呢？

樸老師解答

2018-12-04 09:39

沖銷的時候借方是你收到發(fā)票的費用科目

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