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meizi老師

職稱： 中級會計師

2018-12-03 14:33

你好 你轉(zhuǎn)回的時候按你轉(zhuǎn)賬的時候分錄 做相反分錄沖

幽蘭 追問

2018-12-03 14:35

這個我知道，這次款是報銷費用的款項，轉(zhuǎn)給個人，上個月底轉(zhuǎn)錯金額了，這個月初有全額轉(zhuǎn)回，里銀行存款借貸相沖，還是記其他應(yīng)收款下月收回

meizi老師 解答

2018-12-03 14:40

你好 如果是轉(zhuǎn)給個人 轉(zhuǎn)錯了 你還是先掛其他應(yīng)收款 然后退回沖這個科目 體現(xiàn)出個人

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