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曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2015-06-09 09:59

老師，我公司是5月份做的匯算，5月就把補(bǔ)交的稅額就交了，會計(jì)分錄步驟不能省嗎

曉海老師 解答

2015-06-09 09:52

你好！借  以前年度損益調(diào)整 
          貸  應(yīng)交稅金——所得稅  
 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 
借：應(yīng)交稅金——所得稅 
貸：銀行存款

曉海老師 解答

2015-06-09 10:03

要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的，影響上一年度的未分配利潤，按規(guī)定是要調(diào)整的不然你們影響的是當(dāng)期的利潤影響二季度的所得稅預(yù)交的。

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