代代童學(xué) 追問

2018-11-30 08:33

借：其他應(yīng)收款   個人
     貸：營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-11-30 08:33

你好，做相反分錄沖銷就是了
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入     貸；其他應(yīng)收款 個人

代代童學(xué) 追問

2018-11-30 08:34

就是具體到個人的分錄錯了

代代童學(xué) 追問

2018-11-30 08:34

就只是其他應(yīng)收款這個科目錯了

代代童學(xué) 追問

2018-11-30 08:34

明細科目錯了

鄒老師 解答

2018-11-30 08:34

你好，那就這樣調(diào)整
借；其他應(yīng)收款——正確的個人明細    貸；其他應(yīng)收款——之前計入的錯誤明細

代代童學(xué) 追問

2018-11-30 08:35

好的，知道了

鄒老師 解答

2018-11-30 08:35

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝