鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:44

我看了之前會計的賬上他也沒有計入費用，

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:44

所以我就不明白他賬上為什么可以做的這個樣子。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:45

那你可以把他寫的分錄寫一下么

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:47

借:銀行存款   100   貸:管理費用_后勤科  -100紅色的負(fù)數(shù)金額

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:48

老師打錯了，沒有貸方，貸方，沒有借方是負(fù)數(shù)100紅色的。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:49

這筆費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)了 科目余額表就沒有了 
月末你做結(jié)轉(zhuǎn)了么

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:50

做了我月末結(jié)轉(zhuǎn)也是負(fù)數(shù)也在借方，但是他之前賬上的月末結(jié)轉(zhuǎn)的話是在貸方顯示的是正數(shù)，但是科目余額卻沒有這筆費用。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:55

借：銀行存款 
    貸:管理費用—后勤科 借方紅字 
借：管理費用——后勤科 借方藍(lán)字  
    貸：本年利潤   
你這樣做了看看